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市应急管理局2021年度部门预算项目绩效目标和2020年度预算项目支出绩效自评结果公开

信息来源：鄂州市应急管理局 日期：2021-11-30
 
申报单位： 鄂州市应急管理局               金额单位：万元
项目名称 安全生产监管专项资金 项目类别 经济社会发展类 项目性质 常年性项目
立项依据   1、安全生产综合协调监管经费：根据《中华人民共和国安全生产法》第六十二条“安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作”和《鄂州市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》第三条“负责全市应急管理和安全生产综合监管工作，依法行使安全生产综合监督检查市政府有关部门和各区政府、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。”予以立项。
2、危险化学品安全监管经费：根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《烟花爆竹安全管理条例》、《湖北省安全生产条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全险评估诊断分级指南（试行）的通知》、《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》、《关于印发〈全省危险化学品重点县对口帮扶指导和专家驻企检查工作方案〉的通知》予以立项。
3、工矿商贸行业安全生产监管经费：国务院办公厅《安全生产“十三五”规划》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院办公厅关于深化安全生产专项整治工作的通知》、《中共湖北省委湖北省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《省安监局关于开展非煤矿山“专家会诊”隐患排查工作的指导意见》（鄂安监发〔2016〕23 号 ）予以立项。
4、安全生产执法经费：根据《中华人民共和国安全生产法》第六十二条规定（安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作）予以立项。
5、安全生产标准化经费：根据《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产”、《湖北省人民政府办公厅关于深化企业安全生产标准化建设的指导意见》（鄂政办发【2013】3号）文件予以立项。
6、安全生产矛盾调处经费：根据省综治委《关于加强矛盾纠纷排查处置机制规范化建设的意见》（鄂综治委【2016】8号）、市综治办《关于贯彻落实社会矛盾纠纷预防化解机制的实施意见》 (鄂州综治办【2015】16号)、《关于完善和创新社会矛盾纠纷预防化解机制的指导意见》(鄂州办发【2015】16号)、《市安监局关于成立鄂州市安全生产事故纠纷人民调解委员会的通知》（鄂州安监字【2015】47号）等文件予以立项。鄂州市安全生产事故纠纷人民调解委员会，设在我局办公，故需申请办公经费。
7、安全生产有奖举报经费：根据《中华人民共和国安全生产法》第七十三条“县级以上各级人民政府及其有关部门对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，给予奖励。”、《鄂州市安监局 鄂州市财政局关于印发安全生产举报奖励办法的通知》（鄂州安监字【2012】88号）文件第十六条“给予举报人的奖金纳入财政预算”予以立项。
8、安全监管执法设施、装备配备经费：根据《 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（国发〔2016〕67号）“健全监管保障体系，明确监管执法装备及现场执法和应急救援配备标准”的要求、《国家安全监管总局关于印发<安全监管监察执法装备配备标准（2018版）>的通知》等文件精神予以立项。
9、应急救援：根据《中华人民共和国安全生产法》第五章：生产安全事故的应急救援与调查处理、《湖北省安全生产条例》第二十七条第（二）项“将安全生产监督管理的业务经费、宣传教育经费、事故救援演练经费、公益安全设施经费、安全生产奖励经费等列入本级财政预算”、《中共鄂州市委 鄂州市人民政府关于推进安全生产领域改革发展强化安全生产监管的实施意见》鄂州发【2017】14号第六项第4条“加强应急救援能力建设”文件予以立项。
项目预算 成本构成 金额 测算（公式）依据 2019年实际执行数 2020年实际执行数
办公费 21 1、安委会安全生产工作宣传等工作经费10万元；
2、实施安全生产三年行动办公类工作费用8万元；
3、矛盾调处中心办公类经费3万元		    
印刷费 15 1、安委会印刷安全生产相关资料和文件汇编5万元；
2、组织开展2次烟花爆竹行业专项检查印刷经费2万元；
3、安全生产标准化评审印刷资料、证书经费8万元。		    
会议费 3.5 1、安委会全会场租费1.5万元：每季度召开1次，每次租用鄂州市会议中心会议室费用1500元，全年4次×1500元=0.6万元;2、全市业务工作会：全年召开6次，每次租用鄂州市会议中心会议室费用 1500 元，全年6次×1500元=0.9万元；
2、召开全市三级标准化工作会议，组织130余家企业的主要负责人宣传贯彻有关标准化法律法规、标准。1、会议资料费 1.5万元；2、会议场地费  0.5万元。		    
培训费 14 1、应急管理系统安全生产培训费4万元：购买学习资料80人×8本×50元/本=32000元；开展现场教育费用15400元（租25座以上车费，2次×3辆×1500元/天=9000元；误餐费80人×40元×2次=6400元）；

2、乡镇管理人员执法证取证培训费6万 ， 全年2期，为期2天，每期参训人员50人，授课费按照500元/学时计算，2期×500元×8学时×2天=1.6万元；培训费为2期×80人×140元/天×2=4.5万元。
3、组织危化、工贸等各类企业人员参加安全教育集中培训4万元。参加培训对象包括人事危险化学品监管人员、企业管理人员80人左右，时间一般为1天，每人综合定额标准为140元/人，经费为：4次×140元/人×80人=4.48万元。		    
劳务费 13.5 1、专项检查11.5万元：全年12次，每次4个检查组，每组每次2天，每天邀请2名专家。按照市局有关规定，专家劳务费为600元/人/天。全年12×4×2×2×600=11.5万元 ；
 
2、安全生产巡查1万元：每年1次，每次5个巡查组，每组2天，每天邀请2名专家。按照市局有关规定，专家劳务费为600元/人/天。全年1×5×2×2×600=1.2万元 ；
3、安全生产考核考评1万元：每年1次，每次5个考评组，每组2天，每天邀请2名专家。按照市局有关规定，专家劳务费为600元/人/天。全年1×5×2×2×600=1.2万元；		    
委托业务费 48 1、安全生产标准化23万元：第三方招标，聘请有资质的中介机构所需费用；
2、对使用危险化学品（不发证）的工贸企业专家会诊15万元：第三方招标，聘请有资质的中介机构所需费用；
3、对建材行业的专家会诊10万元，第三方招标，聘请有资质的中介机构所需费用。		    
公务用车运行维护费 8 安全生产执法用车2台，按预算口径4万元/台测算    
考试设备维护 5 安全生产考试设备维护5万元。    
专用设备购置 30 高压电工模拟实操设备一台30万元。    
其他商品和服务 21 安全生产事故调查所需经费，根据上年实际支出测算。    
    179     182.62 122.43
绩效目标    安全生产事故总量明显减少，较大以上事故得到有效遏制，监管执法体制及监管责任体系不断完善，监管能力得到提升。安全生产事故总量及死亡人数明显减少，监管执法能力得到提升，安全知识普及力得到提升。
绩效指标 一级指标 二级指标 绩效标准 当年预期实现值
数量指标 安全生产考核成员单位数量 ≥22个 22
安全生产考核巡查单位 ≥ 80 家 80
开展现场指导服务次数 ≥106次 106
开展专项督查工作 ≥12次 12
开展综合督查工作 ≥1次 1
组织培训辅导次数 ≥30次 30
安全生产标准化三级企业评审 ≥15家 15
开展暗查暗访活动 本地危险化学品企业8家 100%登记
安全设施设计审查数量 100%审查 按当年施工数量全部审查
高危行业规模以下企业安责险参保率 ≥30% 30%
质量指标 执法人员培训区域覆盖率 覆盖率≥90% 90%
安全生产标准化三级企业抽查合格率 合格率≥80% 80%
规章和标准审查通过率 通过率≥80% 80%
成本指标 安全生产矛盾调处费成本节约率 ≥20% 20%
安全生产监督管理成本节约率 ≥20% 20%
经济效益指标 间接促进工矿商贸行业增产 增产率≥20% 增产
社会效益指标 生产安全事故起数 下降率≥1.5% 不高于“十二五”期间平均水平
危化品、工矿、商贸企业安全生产事故起数、死亡人数 下降率≥1.5% 不高于“十二五”期间平均数
安全生产管理水平 提升 提升
生态效益指标 工矿商贸行业持续、稳定、健康发展 促进 发展
应急救援次数较以前年度减少 减少率≥20% 减少
时效指标 完成及时率 ≥100% 及时
可持续影响指标 问题整改落实率 ≥100% 落实
服务对象满意度指标 检查人员被投诉次数 ≤5次 无投诉
保障绩效目标实现措施 严格落实企业主体责任，加强非煤矿山、危险化学品，以及工贸行业日常监管，加大安全生产执法力度，强化综合监管，督促重点行业领域开展专项整治行动，加强安全宣传培训工作。
主管部门审核意见 审核意见：                    
                                                           审核人：                              
 单位公章：   年   月   日    

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称

安全生产监管费用

主管部门

 

实施单位

市应急管理局

项目资金
（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

118

124.41

115.84

10

93.11%

9.31

其中：当年财政拨款

118

118

 

—

 

—

      上年结转资金

6.41

6.41

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

安全生产事故总量明显减少，较大以上事故得到有效遏制，监管执法体制及监管责任体系不断完善。

安全生产事故总量明显减少，较大以上事故得到有效遏制，执法能力得到提升。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展工矿企业专项治理工作

≥2次

2次

10

10

 

开展危险化学品企业专项整治工作

≥3次

3次

10

10

 

执法检查

≥24家

69家

10

10

 

开展专家驻企检查

≥2家

9家

5

5

 

开展危险化学品企业安全大检查

≥2次

2次

5

5

 

质量指标

开展生产安全事故调查

≥4起

5起

10

10

 

开展业务执法培训

≥3次

3次

5

5

 

开展专项督察工作

≥5次

5次

5

5

 

成本指标

安全生产矛盾调处费成本节约率

≥20%

20%

5

5

 

安全生产监督管理成本节约率

≥20%

20%

5

5

 

效益指标

生态效益

指标

工矿商贸行业持续、稳定、健康发展

促进

发展

5

5

 

可持续影响指标

问题整改落实率

≥100%

落实

5

5

 

社会效益指标

安全生产管理水平

提升

提升

5

5

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

检查人员被投诉次数

≤5次

无投诉

5

5

 

总分

100

99.31

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