一、部门(单位)主要职责

1.负责全市应急管理和安全生产综合监督管理工作，指导全市各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头管理全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性应急救援队伍。

8.组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区政府、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

17.承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂州市应急管理局本级预算由鄂州市应急管理局机关、鄂州市应急管理综合执法支队（局属公益一类事业单位）、鄂州市救灾物资储备中心（局属公益一类事业单位）组成。其中：局机关由办公室、应急指挥中心、人事教育科、宣传教育与科技信息科、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科等13个科室组成。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入2671.68万元，比上年增加153.97万元，增加6.12%。其中，财政拨款收入2413.68万元（一般公共预算2413.68万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元，上年结余结转收入258万元。

收入增加原因：应急综合执法改革，新增10名执法人员，人员工资福利及公用经费有所增长。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出2671.68万元，比上年增加153.97万元，增加6.12%。其中：基本支出1319.68万元，占总支出的49.40%；项目支出1352万元，占总支出的50.60%。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出106.93万元，占本年支出4.00%；卫生健康支出104.21万元，占本年支出3.90%；住房保障支出101.65万元，占本年支出3.80%；灾害防治及应急管理支出2358.88万元，占本年支出88.29%。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年增加198万元，主要原因：一是应急综合执法改革，新增10名执法人员，人员工资福利及公用经费有所增长；二是根据政策要求，由于工资增长，行政事业单位社会保障缴费基数提高，社会保障缴费支出有所增长。

（2）2025年项目支出比上年减少44.03万元，主要原因：一是新增了尾矿库风险隐患治理等预算项目；二是减少应急信息化（一期）、森林专业救援队器材装备购置等一次性项目。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、机关运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为161.07万元（表6公用经费），比上年增加24.22万元，增加17.70%，增加原因主要是：应急综合执法改革，新增10名执法人员，增加机关运行成本及人员福利支出。其中：办公费27.50万元，水费1万元，电费12万元，维修(护)费2万元，公务接待费3.5万元，工会经费16.94万元，福利费54.95万元，其他交通费27.9万元，其他商品和服务支出15.28万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额11.50万元（表7），比上年增加2万元，增加21.05%。分别如下：

1.公务接待费3.5万元，比上年增加1.5万元，增加75%，主要原因是上级部门开展安全生产和应急管理的综合督导检查频次增加；

2.公务用车购置及运行费8万元，比上年增加8万元，增加100%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费8万元，比上年增加8万元，增加100%。公务用车购置及运行费增加主要原因是执法工作需要，市机关事务服务中心调拨我局两台执法用车；

3.因公出国（境）费0万元，比上年减少7.5万元，减少）100%，主要原因是上级部门未安排出国出（境）交流学习任务。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市应急管理局本级编制政府采购预算25.30万元，比上年减少722.05万元，减少96.61%，主要原因：减少了应急管理信息化建设、森林专业救援器材装备配备等。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算25.3万元，主要用于印刷费等支出。

七、国有资产占用情况

部门国有资产占用情况：鄂州市应急管理局现在市农业综合大厦与市直其他部门合署办公，应急管理局使用面积为1420平方米，较上年无变化。

截至2024年12月31日,市应急管理局共有设备440台/件，机动车辆10辆，其中：应急用车2辆，执法用车3辆，特种专业技术车辆（排水抢险车）5辆。

本部门现有国有资产总值为3123.75万元，2025年计划配置资产50万元，其中安全生产实操考试设备（高压电工）30万元、安全生产执法装备8万元、地震流动监测仪12万元。

2025年本部门计划处置资产情况：将资产系统原办公用房（位于文星大道）按相关规定办理资产移交手续，移交给市机关事务服务中心管理。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“安全生产监管专项”主要内容是用于安全生产综合协调监管、危险化学品安全监管、工矿商贸行业安全生产监管、安全生产执法、安全生产标准化、安全生产有奖举报、安全监管执法设施、装备配备等支出。2025年预算安排119万元，其中：119万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：1.完成有关安全生产的各项督查、会议，推动安全生产重大决策部署的全面落实；2、开展危险化学品和烟花爆竹领域专家驻企等安全检查，提高企业安全风险隐患排查治理水平。开展危险化学品和烟花爆竹领域从业人员安全培训，进一步提升从业人员的风险预防及应急处置能力；3、开展工矿企业督查检查、工贸企业有限空间作业专家诊断，不断提高安全生产能力及水平；4、通过安全监管执法设施、装备配备，稳步提升安全生产执法工作的专业化、规范化。开展安全生产执法人员培训，不断提高队伍素质；5、开展规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、从业单位安全生产标准化三级企业评审、市级安全生产行政审批，不断提高企业安全生产基础，深入推动企业落实安全生产主体责任，坚决防范和遏制重特大事故。

目标1 成本指标：安全生产督查成本小于或等于1万元，印刷等制作成本小于或等于4万元，办公类成本小于或等于5万元；产出指标：综合监管行业重大隐患整改督办个数大于或等于6个，召开会议次数大于或等于6次，组织督导检查及隐患排查次数大于或等于4次，重大隐患整改率达到100%。

目标2 成本指标：危险化学品企业安全生产检查成本小于或等于1万元，印刷等制作成本小于或等于4万元，办公类成本小于或等于8万元；产出指标：节假日、重点时段安全检查大于或等于35家次，年度安全生产执法检查大于或等于12家次，开展专家驻企检查12家，开展烟花爆竹专项督查工作12家次，开展危化监管人员及企业管理人员培训1次，危险化学品执法企业隐患整改合格率达到90%以上。

目标3 成本指标：开展工矿企业督查检查成本小于或等于32万元，办公类成本小于或等于4万元；产出指标：工矿企业检查数量大于或等于50家次，工贸企业有限空间作业专家诊断大于或等于40家次，工矿执法企业隐患整改合格率达到100%，年度工作计划按时完成率为100%；效益指标：工矿行业事故死亡人数持续下降。

目标4 成本指标：安全监管执法成本小于或等于28万元；产出指标：计划执法检查数量大于或等于20家次，专项执法检查数量大于或等于10家次，双随机检查数量大于或等于10家次，组织执法培训次数大于或等于2次，组织执法培训人数大于或等于50人次，执法企业隐患整改合格率达到100%，事故调查按期完成时间小于或等于120日，年度工作计划按时完成率为100%；效益指标：事故死亡人数持续下降。

目标5 成本指标：安全生产标准化评审成本小于或等于15万元；产出指标：组织审查申报安全三级标准化企业数量大于或等于50家，合同、协议审查数量大于或等于20次，办理行政许可大于或等于70家，安全生产标准化三级企业评审完成率大于或等于90%，行政许可发证完成率大于或等于80%，及时出具法律审核意见，完成诉讼答辩状；效益指标：有效保护辖区人民生命财产安全；满意度指标：服务对象满意率达到100%。

2.“自然灾害救灾专项”主要内容是用于救灾物资储备等经费支出。2025年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

2025年度项目绩效总目标是：1、对符合政策条件的受灾群众救助率100%；2、救助标准不低于国家标准。

成本指标：采购棉被成本小于或等于26万元，采购棉衣成本小于或等于19万元。

产出指标：采购棉被数量不少于1750床，采购棉大衣数量不少于1400件，救灾物资采购合格率大于或等于90%，按期完成自然灾害救助任务。

效益指标：履行政府公共职责、执行救灾任务的效果明显，灾区社会秩序稳定有序，救灾抢险能力有效提升，无重大负面舆情和事件次数。

满意度指标：受灾群众投诉率小于或等于0.1%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明

市应急管理局2025年无政府性基金预算支出。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

市应急管理局2025年无对区转移支付预算安排。

3.其他情况说明

2025年，非税收入征收预计完成260万元，其中：一般罚没收入200万元，行政事业性收费60万元。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):反映应急管理事务的支出。

5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出、不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款):反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

13.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项):反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。